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Ordnen Sie jeder Validierungsoption die richtige Funktionalität zu.

Einkaufsbelege validieren

Dynamische Validierung verwenden

Validiere Verkaufsbelege beim Buchen

Ein Buchhalter erhält eine Beschwerde von einem Kreditor, der behauptet, er erhalte nur Benachrichtigungen über Zahlungen von seiner Bank und nicht per E-Mail. Wie kann der Buchhalter die Zahlungsavis-Einstellungen für diesen Kreditor ändern?

Er kann die alternativen Kreditoreninformationen aktualisieren, um sicherzustellen, dass der Verwendungszweck nicht von der Bank abgelehnt wird.

Er kann die Zahlungsavis-Informationen in einem Zahlungsvorschlag für den Kreditor neu erstellen, damit alle notwendigen Details enthalten sind.

Er kann die Zahlungsavis-Einstellungen auf der Kreditorenkarte anpassen, um sicherzustellen, dass Benachrichtigungen korrekt gesendet werden.

Er kann die allgemeine Einrichtung für alle Kreditoren ändern.

Angenommen, Sie haben die unten gezeigten Validierungseinstellungen auf der Seite Banking Export Einrichtung. Wie würde der Validierungsprozess dann funktionieren? (Wählen Sie 2 richtige Antworten aus.)

Alle Verkaufsangebote werden bei der Buchung validiert.

Alle Einkaufsangebote müssen vor der Genehmigung validiert werden.

Die Validierung in Zahlungszeilen erfolgt erst beim abschließenden Buchen.

Es erfolgt eine frühzeitige Erkennung fehlender oder falscher Zahlungsinformationen.

Mögliche Validierungsfehler für Zahlungsvorschlagszeilen werden sofort angezeigt.